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楚雄彝族自治州科學技術局2019年預算公開

來源:楚雄州科技局    2019-03-14 09:36:59

  • 監督索引號53230000230600000
    楚雄彝族自治州科學技術局2019年預算公開目錄
     
    第一部分 科學技術局2019年部門預算編制說明
    第二部分 科學技術局2019年部門預算表
    一、部門收支預算總表
    二、部門收入預算總表
    三、部門支出預算總表
    四、部門支出政府經濟分類明細表
    五、部門支出部門經濟分類明細表
    六、部門基本支出預算明細表
    七、部門基本支出政府經濟分類明細表一
    八、部門基本支出政府經濟分類明細表二
    九、部門基本支出部門經濟分類明細表一
    十、部門基本支出部門經濟分類明細表二
    十一、部門項目支出預算表
    十二、部門項目支出政府經濟分類明細表
    十三、部門項目支出部門經濟分類明細表
    十四、部門基金支出預算表
    十五、部門國有資本經營支出預算表
    十六、部門財政撥款收支預算總表
    十七、部門財政撥款收入預算總表
    十八、部門財政撥款支出預算總表
    十九、部門財政撥款支出政府經濟分類明細表
    二十、部門財政撥款支出部門經濟分類明細表
    二十一、部門財政撥款基本支出預算明細表
    二十二、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一
    二十三、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二
    二十四、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一
    二十五、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二
    二十六、部門專項業務經費明細表
    二十七、部門財政撥款項目支出明細表
    二十八、部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表
    二十九、部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表
    三十、部門非稅收入情況匯總表
    三十一、部門政府采購預算表
    三十二、部門政府購買服務預算表
    三十三、部門“三公”經費預算表
    三十四、部門“三公”經費增減情況表
    三十五、部門財政撥款“三公”經費增減情況表
    三十六、部門基礎數據表
     
     
     
    楚雄州科學技術局2019年部門預算編制說明
     
    一、基本職能及主要工作
    (一)部門主要職責
           楚雄州科技局是楚雄州人民政府組成部門,正處級單位,加掛楚雄州知識產權局和云南楚雄國家農業科技園區管理委員會牌子。其職責職能是貫徹執行國家有關科技、專利工作的法律法規、方針政策,擬訂科技發展規劃、專利工作中長期發展規劃和知識產權保護行動計劃;制定年度工作計劃,起草規范性文件,并組織實施和監督檢查;牽頭對科技進步與創新進行綜合管理和統籌協調。組織并制定實施州級科技計劃,負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和開發研究及產業化關鍵技術、共性技術研究與應用,牽頭協調有關部門推進創新型楚雄建設的有關工作。負責制定和實施州級科研基礎設施建設計劃,提出科研條件保障的規劃和政策建議,促進科技基礎條件平臺和科技資源共享。擬訂科技促進農村和社會發展的政策、措施和辦法,促進以改善民生為重點的農村建設;負責中藥材種植和天然藥業發展管理工作;負責新能源技術的引進、開發和示范推廣。負責高新技術企業的審核申報工作和科技成果、科技獎勵、科技保密的管理工作;負責組織楚雄州科學技術獎的評審;負責云南省科學技術獎和云南省自主創新產品認定和初審推薦工作。會同相關部門擬訂促進產學左結合的有關政策,制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作,組織重大科技成果應用示范。提出科技體制改革的政策和措施建議,推進科技體制改革工作,強化新技術引進應用,促進科技進步。編制年度科學技術計劃項目和科技型創新基金項目申報指南,并組織實施;指導協調各部門和縣市科技工作。負責科技經費的管理和項目經費的使用監督檢查工作;審核科研儀器設備進口的免稅工作。指導縣市科學技術普及工作,擬訂科學技術普及工作規劃、計劃并組織實施;組織協調科技宣傳工作,做好科技信息、科技網站的建設工作。會同相關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃并提出有關政策措施;負責云南省中青年學術和技術帶頭人、技術創新人才、高端科技人才的推薦選撥工作;會同有關部門做好楚雄州中青年學術和技術帶頭人的選撥、培養和管理工作。承辦楚雄州人民政府交辦的其他事項。
    (二)機構設置情況
           根據上述職責職能,楚雄州科學技術局內設正科級機構8個(辦公室、農村與社會發展科、工業及高新技術科、知識產權管理科、成果管理科、科普信息科、政策法規科、科技與產業發展科),設正科級下屬事業單位1個(國家農業科技園區綜合服務中心)。
    (三)重點工作概述
           2019年,州科技局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神,認真貫徹落實省委十屆六次全會、全省科技工作會和州委九屆四次全會精神,牢固樹立“發展是第一要務、人才是第一資源、創新是第一動力”的理念,按照全省打造“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”三張牌和楚雄州“1133”發展戰略定位,認真貫徹落實國家、省關于促進創業投資持續健康發展的一系列政策措施,圍繞加快建設創新型楚雄,深入實施創新驅動發展戰略,深入推進實施科教興州戰略、創新驅動戰略、人才強州戰略,堅持一手抓科技入楚、一手抓科技工作管理,全力以赴抓好科技創新各項工作的落實,為推動全州實現高質量跨越發展提供科技支撐。
    2019年主要目標計劃:
    ——全社會科研投入(R&D)強度達0.83%。
    ——申報國家科技部和省科技廳科技項目70項以上,爭取科技經費支持4000萬元以上。
    ——大力開展科技入楚,向省內外推介科技入楚需求項目300項以上,力爭簽訂重大科技合作項目100項以上,簽約金額達200億元以上。
    ——新增院士專家工作站5個以上,新入選省中青年學術技術帶頭人、彝鄉科技領軍人才、省技術創新人才、云嶺高層次人才6人以上,新增“三區”科技人才40人,培育彝鄉科技領軍人才10人。
    ——新增高新技術企業10戶以上,新增科技型中小企業30戶以上,培育知識產權試點企業10戶。
    ——組織全州種植中藥材45萬畝,較上年增長12.5%。
    ——新增專利申請1100件、專利授權550件。
    ——組織申報省級“星創天地”5個,培育州級“星創天地”5個。
    ——組織申報省級可持續發展實驗區1個、省級科技成果轉化示范縣1個、省級農業科技園區1個。
    (一)深化科技體制改革,激發科技創新活力。深入貫徹落實黨中央、國務院以及省委、省政府關于深化科技體制改革的決策部署,不斷建立技術創新市場導向機制、建設新型科技創新服務體制機制、推進科技管理體制創新、完善科技人才評價和激勵機制,健全知識創新、技術創新和管理創新體系,激發全社會創新潛能。緊緊圍繞全州重點產業、重大項目和打好“三大攻堅戰”的科技需求,超前謀劃安排項目,完善科技項目庫,爭取更多中央、省級科技項目資金投入楚雄。認真貫徹落實《楚雄州人民政府關于印發實現2020年全州R&D經費投入占GDP1%實施方案(試行)的通知》文件,持續推進科研項目和經費管理改革,加快健全完善我州補助政策,引導支持企業加大研發經費投入,激發研發經費投入活力,持續加大統計、科技、教育的研發經費統計工作力度,確保完成年度各項目標任務。
    (二)推進產業科技創新,加快建設特色產業體系。圍繞全省打造“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”三張牌,結合我州“1133”發展戰略定位,充分發揮科技創新在推動產業邁向中高端、增添發展新動能、拓展發展新空間、提高發展質量和效益中的核心支撐引領作用,聚焦產業發展戰略需求、產業化重大科技問題、重大成果轉化應用等產業鏈部署科技創新鏈,加大特色優勢產業和戰略性新興產業在重點領域、關鍵環節的科技創新,加快高新技術重大產品系列化和產業化進程,持續推進產業轉型升級發展。加快推進生物醫藥和大健康產業發展,持續抓好中藥材種植、生物醫藥加工、彝醫藥康養產業以及生物醫藥產業園區規劃布局和園區建設工作,組織開展我州生物醫藥產業施工圖、重點彝藥品種種植技術規范編制工作。加大彝醫藥品牌培育力度,打造一批具有彝醫藥特色品牌。
    (三)推進高新區建設,打造創新創業高地。以楚雄國家高新技術產業開發區建設為契機,積極爭取促進高新區優先發展的政策措施,把楚雄高新區的核心區建成楚雄州研發、原創、孵化、轉化、轉移的“發動機”和全州創新創業高地,把楚雄高新區打造成為新型工業化的主戰場、高新科技產業的承載區、轉變發展方式的先行區、發展循環經濟的示范區,引領和帶動全州產業轉型升級,形成全州新的經濟增長極。主動配合,積極推動昆明、玉溪、楚雄、曲靖4個高新區整合創建國家自主創新示范區。加快提升縣域創新創業能力,培育和打造一批省級高新技術產業開發區。
    (四)構建創新體系,培強創新主體。加快集聚各類創新資源,著力構建以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的區域創新體系。持續實施科技創新龍頭企業培育工程和科技型中小企業培育工程,加快培育發展高新技術企業、科技型中小企業,增強全州科技創新主體實力。加快推進楚雄國家農業科技園區、可持續發展實驗區、農業科技示范園等創新平臺建設。全面落實企業研發費用稅前加計扣除和高新技術企業所得稅減免政策,支持引導企業加大技術創新力度。
    (五)加強人才引培,增添創新資源。堅持把人才作為創新的第一資源,深入實施人才強州戰略,堅持引進與培養相結合,依托重大工程、創新平臺、科技項目,以柔性引進為主,大力引進一批我州緊缺急需的高端科技人才、高層次創業人才、海外高層次人才來楚創新創業,加快培養一批本土產業技術領軍人才、中青年學術技術帶頭人、技術創新人才。持續加強科技行政管理部門、高等學校、科研院所、企業、基層及一線科技管理隊伍建設。
    (六)搭建創新平臺,助推創新發展。認真貫徹落實國家和省關于推進大眾創業萬眾創新的決策部署,加大簡政放權、放管結合、優化服務等改革力度,優化創業創新環境。加快推動眾創、眾包、眾扶、眾籌服務平臺建設,培育和組織申報一批省級眾創空間、省級科技企業孵化器、省級星創天地,組織我州符合條件的雙創平臺申報國家級眾創空間、星創天地認定。超前謀劃做好參加全省創新創業大賽的同時,組織舉辦好楚雄州第五屆創新創業大賽,爭取更多的好項目和人才團隊在省賽中獲獎,激發全社會創新創業活力。
    (七)開展科技入楚,推動開放創新。充分借助“京滬滇合作”、“上海對口幫扶楚雄”、“科技入滇”等平臺,深入推動“科技入楚”工作,健全完善科技入楚的交流平臺和長效機制,認真總結科技入楚舉辦經驗,發揮好省州搭臺、縣為主體的作用,把科技入楚活動向縣市延伸,采取“3+10+X”模式開展科技入楚,州級層面圍繞打好“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”三張牌舉辦3場科技入楚推介對接會,10縣市結合自身實際和產業特色優勢各舉辦1場科技入楚縣市專場推介對接會,同時“走出去”推介若干場。圍繞全州重點產業和優勢特色產業發展需求,加快完善科技入楚項目庫并進行滾動管理,積極開展科技招商、項目對接,促進省內外科技人才團隊、科研院所、科技資本、科技企業落地楚雄,推動產業轉型升級,加快創新型楚雄建設,為實現全州經濟社會高質量的跨越發展提供有力的科技支撐。強化對簽約項目進行全程跟蹤服務和督促檢查,確保簽約項目真正落地見效。
    二、預算單位基本情況
           我局編制的2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:
           在職人員編制13人,其中:行政編制13人,事業編制0人。在職實有20人,其中: 財政全供養 20人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
           離退休人員 19人,其中: 離休0人,退休19人。
           車輛編制1輛,實有車輛1輛。
    三、預算單位收入情況
    (一)部門財務收入情況
           2019年部門財務總收入 419.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款419.04萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。
    (二)財政撥款收入情況
           2019年部門財政撥款收入 419.04萬元,其中:本年收入419.04萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款419.04萬元(本級財力419.04萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
    四、預算單位支出情況
           2019年部門預算總支出 419.04萬元。財政撥款安排支出 419.04萬元,其中,基本支出419.04萬元,項目支出0.00萬元。
    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
           主要用于:2060101 行政運行:270.87萬元;2060102 一般行政管理事務:15.20萬元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:42.61萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:36.93萬元;2101101 行政單位醫療:31.27萬元;2210201 住房公積金:22.16萬元。
    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 
           部門預算支出419.04萬元,其中:30101 基本工資:84.78萬元;30102 津貼補貼:119.97萬元;30103 獎金:7.07萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:36.93萬元;30110 職工基本醫療保險繳費:16.62萬元;30111 公務員醫療補助繳費:13.08萬元;3011201 工傷保險:1.20萬元;3011202 生育保險:0.20萬元;3011203 失業保險:1.20萬元;3011299 其他社會保障繳費:1.57萬元;30113 住房公積金:22.16萬元;30201 辦公費:2.00萬元;30202 印刷費:2.70萬元;30205 水費:1.00萬元;30207 郵電費:1.80萬元;30211 差旅費:4.00萬元;30213 維修(護)費:0.22萬元;30215 會議費:2.70萬元;30216 培訓費:3.00萬元;30217 公務接待費:4.50萬元;30226 勞務費:4.90萬元;30227 委托業務費:1.60萬元;30228 工會經費:4.80萬元;30231 公務用車運行維護費:3.00萬元;3023901 公務交通補貼:21.66萬元;3023999 其他交通費用:2.17萬元;30299 其他商品和服務支出:10.14萬元;30302 退休費:41.47萬元;31002 辦公設備購置:2.60萬元。
           基本支出419.04萬元,其中: 30101 基本工資:84.78萬元; 30102 津貼補貼:119.97萬元; 30103 獎金:7.07萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:36.93萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:16.62萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:13.08萬元; 3011201 工傷保險:1.20萬元; 3011202 生育保險:0.20萬元; 3011203 失業保險:1.20萬元; 3011299 其他社會保障繳費:1.57萬元; 30113 住房公積金:22.16萬元; 30201 辦公費:2.00萬元; 30202 印刷費:2.70萬元; 30205 水費:1.00萬元; 30207 郵電費:1.80萬元; 30211 差旅費:4.00萬元; 30213 維修(護)費:0.22萬元; 30215 會議費:2.70萬元; 30216 培訓費:3.00萬元; 30217 公務接待費:4.50萬元; 30226 勞務費:4.90萬元; 30227 委托業務費:1.60萬元; 30228 工會經費:4.80萬元; 30231 公務用車運行維護費:3.00萬元; 3023901 公務交通補貼:21.66萬元; 3023999 其他交通費用:2.17萬元; 30299 其他商品和服務支出:10.14萬元; 30302 退休費:41.47萬元; 31002 辦公設備購置:2.60萬元。
           項目支出0.00萬元。
    五、市對下專項轉移支付情況
           本單位不涉及市對下轉移支付資金。
    (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
    無。
    (二)與中央配套事項
    “無”。
    (三)按既定政策標準測算補助事項
    “無”。
    六、政府采購預算情況
           根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金5.3萬元(詳見附表)。
    七、政府購買服務預算情況
           根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項1項,購買服務資金1.60萬元(詳見附表)。
    八、預算收支增減變化情況說明
    (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
           楚雄州科技局2019年度“三公”經費預算21萬元,與上年相比減少10.64%,其中:①因公出國(境)費用預算0萬元;②公務用車運行費預算3萬元,與上年對比減少45.45%;③公務接待費預算18萬元,與上年對比持平。
    (二)基本支出預算變動的主要原因
    1.“行政運行”支出預算270.87萬元,與上年對比減少21.36%,減少的主要原因是:2018年退休1人。
    2.“一般行政管理事務”支出預算15.2萬元,與上年對比減少50.33%,減少的主要原因是將“知識產權專利資助費”調整列入專項經費支出預算。
    3.“未歸口管理的行政單位離退休費”支出預算42.61萬元,與上年對比增長11.90%,增長的主要原因是:增加退休人員1人。
    4.“機關事業單位基本養老保險繳費”支出預算36.93萬元,與上年對比增長14.05%,增長的主要原因是養老保險繳費基數增長。
    5.“行政單位醫療”支出預算31.27萬元,與上年對比增長14.25%,增長的主要原因是醫療保險繳費基數增長。
    6.“住房公積金”支出預算22.16萬元,與上年對比增長14.05%,增長的主要原因是住房公積繳費基數增長。
    (三)項目支出預算變動的主要原因
    “無”。
    九、其他公開信息
    (一)專業名詞解釋
    1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
    2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
    3.一般行政管理事務指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的專項業務經費支出。
    4.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (二)機關運行經費安排
           機關運行經費主要用于日常公用經費支出的辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務交通補貼、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費等。
    (三)國有資產占用情況
           鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
    (四)本部門預算績效情況說明
          本部門預算績效管理嚴格執行規定的程序,堅持積極穩妥、綜合預算、厲行節約、注重績效原則,嚴格控制一般性支出,調整優化支出結構,全面提高財政資金使用的效果。
     
     
    楚雄州科學技術局
    2019年3月10日
     
    監督索引號53230000230600111
    http://2019年部門預算公開表.xls
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